Contrato federal · Empenho 2025NE002473 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM2688/2025(134,76)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2688/2025 - 2025ND004709 - PREG:00034/2023 MATERIAL DE COPA E COZINHA -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: c.custo: iqd - at- marcos juliano prauchner - prot:11010122{sm2688/2025(134,76)} material de consumo-pedido:2688/2025 - 2025nd004709 - preg:00034/2023 material de copa e cozinha - bandeja metálica - material aço inoxidáv…. Valor global contratado: R$ 134,76. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23106.089461/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134,76
- Valor globaloficial
- R$ 134,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CIRCULAR, DIÂMETRO 35 CM | 4 | R$ 33,69 | R$ 134,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 134,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002473 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134,76
Faturas
- 6766 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002473 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.089461/2025-05
valor global após o termo: R$ 134,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717088
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.