Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL 12.000 BTU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DPF/MOS/RN, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/20…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisição de aparelhos de ar condicionado, split hi wall 12.000 btu para atender às necessidades da sr/pf/rn e dpf/mos/rn, conforme edital e anexos do pregão eletrônico nº 90006/2024-uasg200402 e ata de registro de preço…. Valor global contratado: R$ 20.849,22. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08420.008876/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.849,22
- Valor globaloficial
- R$ 20.849,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO PORTÁTILAR CONDICIONADO PORTÁTIL, CAPACIDADE 12.000 BTU, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO | 9 | R$ 2.316,58 | R$ 20.849,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.849,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 20.849,22
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.849,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.849,22 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35761 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.849,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.008876/2024-41
valor global após o termo: R$ 20.849,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717101
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.