Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CLA.
DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 31.173.839/0001-55) para: aquisição de material de material de consumo para o cla.. Valor global contratado: R$ 1.890,63. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ 153127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 31.173.839/0001-55
- Processooficial
- 23079.258767/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890,63
- Valor globaloficial
- R$ 1.890,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 414X | 3 | R$ 462,56 | R$ 1.387,68 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 414X | 1 | R$ 502,95 | R$ 502,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.890,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.890,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.890,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.890,63
Faturas
- 3530 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.258767/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.890,63 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.