Contrato federal · Empenho 2025NE001050 · Comprasnet Contratos
23062.048984/2025-47 AQUISIÇÃO DE SENSOR MAGNÉTICO DE SEGURANÇA DE DUPLO CANAL, PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DE CORTADORA METALOGRÁFICA, LOCALIZADA NO LABORATÓRIO DE METALOGRAFIA DO DE…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou ODC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 55.273.167/0001-18) para: 23062.048984/2025-47 aquisição de sensor magnético de segurança de duplo canal, para instalação na porta de cortadora metalográfica, localizada no laboratório de metalografia do departamento de engenharia de materiais (d…. Valor global contratado: R$ 610,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ODC ENGENHARIA LTDACNPJ 55.273.167/0001-18
- Processooficial
- 23062.048984/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00355/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,00
- Valor globaloficial
- R$ 610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSORSensor - referência: 107030, tipo sensor: magnético proximidade, aplicação: encapsuladora mg2, características adicionais: distância de operação 7 a 35 mm | 1 | R$ 610,00 | R$ 610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001050 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 610,00
Faturas
- 61 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001050 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.048984/2025-47
valor global após o termo: R$ 610,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717114
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.