Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE GARRAFAS TÉRMICAS INOX PERSONALIZADAS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SR/RN E DPF/MOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL ANEXO A DISPENSA DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 22.165.464/0003-52) para: aquisição de 500 unidades de garrafas térmicas inox personalizadas para a tender as necessidades da sr/rn e dpf/mos, de acordo com o termo de referência digital anexo a dispensa de licitação 69/2025 e nup: 08420.006776/2…. Valor global contratado: R$ 41.605,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDACNPJ 22.165.464/0003-52
- Processooficial
- 08420.006776/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.605,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.605,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - material: aço inoxidável, capacidade: 750, características adicionais: gravação personalizada de aproximadamente 14x6 cm | 500 | R$ 83,21 | R$ 41.605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.605,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.433,89
- Pagocalculado
- R$ 39.171,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.605,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.433,89 · pago R$ 39.171,11
Faturas
- 5090997 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.605,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.006776/2025-61
valor global após o termo: R$ 41.605,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717124
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.