Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2359508, DESPACHO…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 21.330.796/0001-10) para: emissão de empenho para atender a despesas com o pregão eletrônico nº 90001/2024, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2359508, despacho do gestor financeiro / coordenador geral…. Valor global contratado: R$ 472,78. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 21.330.796/0001-10
- Processooficial
- 52710.002381/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 472,78
- Valor globaloficial
- R$ 472,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 PADRÃO, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICAPONTA ROMBA FINA, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, MATERIALAÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 1 | R$ 112,00 | R$ 112,00 |
| NEBULIZADORNEBULIZADOR, TIPO* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO:MÁSCARA, TRAQUEIA, FRASCO GRADUADO | 1 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| MATERIAL GASOTERAPIAMATERIAL GASOTERAPIA, MODELO MICRONEBULIZADOR, SAÍDA P/ OXIGÊNIO E ARCOMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, TIPO FRASCOFRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME CERCA DE 10 ML,… | 1 | R$ 90,78 | R$ 90,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 472,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 472,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 472,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 472,78
Faturas
- 506 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 472,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002381/2025-15
valor global após o termo: R$ 472,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.