Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
SRP 91900/2024 AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO - PROCESSO 23428.001859.2025-87 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO.
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 47.498.372/0001-53) para: srp 91900/2024 aquisicao de material quimico - processo 23428.001859.2025-87 - prazo de entrega 30 dias conforme termo de referencia ou projeto basico.. Valor global contratado: R$ 236,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 47.498.372/0001-53
- Processooficial
- 23428.001859.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236,00
- Valor globaloficial
- R$ 236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO 4 A 8 MM | 4 | R$ 59,00 | R$ 236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 236,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236,00
Faturas
- 115 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.001859.2025-87
valor global após o termo: R$ 236,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717144
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.