Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 43/2025 - MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS. SETOR REQUISITANTE: CAP-SZN. AUTORIZACAO: 34/2025-CLT/SZN.
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA (CNPJ 04.602.194/0001-56) para: dispensa eletronica 43/2025 - material permanente aparelhos e utensilios domesticos. setor requisitante: cap-szn. autorizacao: 34/2025-clt/szn.. Valor global contratado: R$ 33.529,93. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDACNPJ 04.602.194/0001-56
- Processooficial
- 23437.001197.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.529,93
- Valor globaloficial
- R$ 33.529,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAparelho Ar Condicionado - tipo: split, modelo: split inverter, capacidade refrigeração: 30.000, tensão: 220, características adicionais 1: controle remoto s/fio, quente/frio, selo procel, garantia: 1 | 7 | R$ 4.789,99 | R$ 33.529,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.529,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.529,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.529,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.529,93
Faturas
- 1768 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.529,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001197.2025-36
valor global após o termo: R$ 33.529,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717212
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.