Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2025. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE Nº 2087/2025-SGA/ANEEL (0…
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA contratou CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 59.026.030/0001-10) para: valor que se empenha para aquisição de copo de vidro - pregão eletrônico nº 90009/2025 - ata de registro de preços nº 13/2025. despacho de mero expediente nº 2087/2025-sga/aneel (0226087). Valor global contratado: R$ 1.627,92. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICACNPJ 02.270.669/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA 323028
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 59.026.030/0001-10
- Processooficial
- 48500.032722/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.627,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.627,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 408 | R$ 3,99 | R$ 1.627,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.627,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.627,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.627,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.627,92
Faturas
- 97 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.627,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.032722/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.627,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.