Contrato federal · Empenho 2025NE002340 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(514,35){SRP4104/2024}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 4104
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou TROTEN EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 44.165.838/0001-00) para: prot:15000201(514,35){srp4104/2024}$ empenho para aquisição de saco de lixo conforme requisição srp 4104. Valor global contratado: R$ 514,35. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TROTEN EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 44.165.838/0001-00
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 514,35
- Valor globaloficial
- R$ 514,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM | 45 | R$ 2,99 | R$ 134,55 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 L | 20 | R$ 18,99 | R$ 379,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 514,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 514,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002340 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 514,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 514,35
Faturas
- 159 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 514,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002340 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 514,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.