Contrato federal · Empenho 2024NE000449 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO PARA RECEPÇÃO DA NOVA SEDE DAS UNIDADES DA AGU EM SALVADOR. PREGÃO 90033/2024 - UASG 080003 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO).
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de um balcão para recepção da nova sede das unidades da agu em salvador. pregão 90033/2024 - uasg 080003 (tribunal regional do trabalho da 8ª região).. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 00587.002049/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDF, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO BRANCA, LARGURA 1,80 M, PROFUNDIDADE 0,90 M, ALTURA 0,75 M, PADRÃO ACABAMEN… | 1 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000449 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 7.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000049554 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000449 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.002049/2024-39
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.