Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 900…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LIDER VEICULOS S. A. (CNPJ 02.789.552/0005-80) para: aquisição de veículos automotivos para atender as demandas de transporte de pessoas para participação em eventos institucionais do ifes campus são mateus. pregão eletrônico srp 90001/2024, gerenciada pelo ifes, campus ib…. Valor global contratado: R$ 147.199,14. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- LIDER VEICULOS S. A.CNPJ 02.789.552/0005-80
- Processooficial
- 23157.002136/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147.199,14
- Valor globaloficial
- R$ 147.199,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 5 UN, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, CILINDRADA 1.60 CM3, TIPO CÂMBIO MANUAL, T… | 1 | R$ 147.199,14 | R$ 147.199,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.199,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.611,15
- Pagocalculado
- R$ 138.587,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 147.199,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.611,15 · pago R$ 138.587,99
Faturas
- 1066 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.199,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002136/2024-51
valor global após o termo: R$ 147.199,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717299
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.