Contrato federal · Empenho 2025NE002176 · Comprasnet Contratos
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 2025NE001733, DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DO VALOR NO PEDIDO 6298. PROCESSO ORIGINAL 23110.038305/2025-17
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou RAMON FERNANDES E SILVA (CNPJ 15.023.771/0001-71) para: este empenho substitui o de nº 2025ne001733, devido a equívoco no lançamento do valor no pedido 6298. processo original 23110.038305/2025-17. Valor global contratado: R$ 3.899,90. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- RAMON FERNANDES E SILVACNPJ 15.023.771/0001-71
- Processooficial
- 23110.041919/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00604/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.899,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.899,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAProjetor Multimídia - distância mínima tela: 0,35, tipo lâmpada: uhe, potência lâmpada: 250, voltagem: 110/240, quantidade entrada rgb: 1, quantidade entradas vídeo: mínimo 5, tamanho mínimo imagem: 6… | 1 | R$ 3.899,90 | R$ 3.899,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.899,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.899,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002176 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.899,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.899,90
Faturas
- 63452545 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.899,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002176 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.041919/2025-78
valor global após o termo: R$ 3.899,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717300
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.