Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PE 90021/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001517/2024-65 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.01828…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: empenho para atender despesa com material elétrico e eletrônico - pe 90021/2024 (srp) - processo licitação 23411.001517/2024-65 - processo exec. orçamentária financeira 23411.018288/2025-07 - exercício 2025 - campus cel…. Valor global contratado: R$ 4.580,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23411.018288/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DIGITALIZADORAMESA DIGITALIZADORA, PADRÃO USB, TECNOLOGIA IPS, RESOLUÇÃO 3840 X 2160 PX, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSÍVEL AO TOQUE | 20 | R$ 229,00 | R$ 4.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.580,00
Faturas
- 626 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018288/2025-07
valor global após o termo: R$ 4.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717303
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.