Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM AQUISICAO DE TRATOR DE JARDIM. PE 90004/2024 (ARP 56/2025). TED16114/ BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL / EMENDA…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COMERCIO DE MAQUINAS JP LTDA (CNPJ 46.601.515/0001-48) para: valor que se empenha para atender a demanda do ifrs campus restinga com aquisicao de trator de jardim. pe 90004/2024 (arp 56/2025). ted16114/ bancada do rio grande do sul / emenda 5. proc.23369.000699/2025-09.. Valor global contratado: R$ 24.915,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE MAQUINAS JP LTDACNPJ 46.601.515/0001-48
- Processooficial
- 23369.000699/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATOR JARDIMTRATOR JARDIM, POTÊNCIA 18 CV, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, TIPO ARREFECIMENTO MOTOR ÁGUA, TIPO IGNIÇÃO MOTOR ELÉTRICA, QUANTIDADE VELOCIDADE FRENTE 6, QUANTIDADE VELOCIDADE RÉ 3, LARGURA CORTE 800 MM, AL… | 1 | R$ 24.915,00 | R$ 24.915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.915,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.915,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.915,00
Faturas
- 801 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000699/2025-09
valor global após o termo: R$ 24.915,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.