Contrato federal · Empenho 2025NE001491 · Comprasnet Contratos
PROT:1343(758,80){SRP1896/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1896/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.091.588/0001-77) para: prot:1343(758,80){srp1896/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de alimento para animais, conforme requisicao srp 1896/2025.. Valor global contratado: R$ 758,80. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CBP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.091.588/0001-77
- Processooficial
- 23122.009976/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 758,80
- Valor globaloficial
- R$ 758,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 2 | R$ 379,40 | R$ 758,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 758,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 758,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001491 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 758,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 758,80
Faturas
- 82 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 758,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001491 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.009976/2025-23
valor global após o termo: R$ 758,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717365
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.