Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (BRINDES/LEMBRANÇAS), REFERENTE AO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR, E AOS SERVIDORES E EMPREGADOS TERCEIRIZADOS PELO FIM DE ANO, QUE SERÃO C…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FATOR GESTAO LTDA (CNPJ 43.487.819/0001-38) para: para atender despesa com a compra de material (brindes/lembranças), referente ao evento do dia do servidor, e aos servidores e empregados terceirizados pelo fim de ano, que serão comemorados em datas a combinar nos meses…. Valor global contratado: R$ 1.050,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- FATOR GESTAO LTDACNPJ 43.487.819/0001-38
- Processooficial
- 50613.001120/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL LONA PANAMÁ, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ALTURA 37CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURAINTERNA TRIPLA E ALÇA EM CORDÃO TRANÇADO 1 | 125 | R$ 8,40 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.050,00
Faturas
- 234 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001120/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717375
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.