Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: RICARDO REIS E SILVA COMPRADOR: ROSIMAR C MATIAS - AGENTE DE COMPRAS TELEFONE: (31) 3409-2037
ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou O FAZENDEIRO LTDA (CNPJ 21.899.992/0001-00) para: solicitante: ricardo reis e silva comprador: rosimar c matias - agente de compras telefone: (31) 3409-2037. Valor global contratado: R$ 99.220,80. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG 153282
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- O FAZENDEIRO LTDACNPJ 21.899.992/0001-00
- Processooficial
- 23072.226070/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.220,80
- Valor globaloficial
- R$ 99.220,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0… | 27 | R$ 1.980,00 | R$ 53.460,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK(08.28.16) + ZN(MIN. 0,5%) | 240 | R$ 190,67 | R$ 45.760,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.220,80
- A liquidarcalculado
- R$ 45.760,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.220,80 · a liquidar R$ 45.760,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.460,00
Faturas
- 46295 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.760,80
- 46292 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.226070/2025-12
valor global após o termo: R$ 99.220,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717379
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.