Contrato federal · Empenho 2025NE000512 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PONTUAL DE REAGENTES – COMPRAS COMPARTILHADAS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: aquisição pontual de reagentes – compras compartilhadas para os cursos de graduação da fundação universidade federal do abc – ufabc.. Valor global contratado: R$ 321,45. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23006.014475/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321,45
- Valor globaloficial
- R$ 321,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLIBDATO DE SÓDIOMOLIBDATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 241,95G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NA2MOO4·2H2O (DIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZAMÍNIMA DE 99%, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE P… | 5 | R$ 64,29 | R$ 321,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 321,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 321,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000512 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321,45
Faturas
- 13009 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 321,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000512 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.014475/2025-95
valor global após o termo: R$ 321,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717423
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.