Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PE 90006/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001501/2024-52 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.01459…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho para atender despesa com material educativo e esportivo - pe 90006/2024 (srp) - processo licitação 23411.001501/2024-52 - processo exec. orçamentária financeira 23411.014590/2025-88 - exercício 2025 - campus cel…. Valor global contratado: R$ 1.599,60. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23411.014590/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.599,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.599,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA DE PINTURATELA DE PINTURA, MATERIAL TECIDO ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 50 CM, USO ARTÍSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLDURA EM MADEIRA | 40 | R$ 39,99 | R$ 1.599,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.599,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.599,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.599,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.599,60
Faturas
- 3868 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.599,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014590/2025-88
valor global após o termo: R$ 1.599,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.