Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS SALAS DE TREINAMENTO E AMBIENTES QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO CNDCF DA DITEC/PF - ITEM 58: MICROFONE TIPO SHOTGUN PARA CÂMERA DE VÍDEO.
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: aquisição de equipamentos destinados às salas de treinamento e ambientes que compõem a estrutura do cndcf da ditec/pf - item 58: microfone tipo shotgun para câmera de vídeo.. Valor global contratado: R$ 976,50. Vigência de 06/11/2025 a 06/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 08059.001333/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 976,50
- Valor globaloficial
- R$ 976,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONE DIRECIONALMICROFONE DIRECIONAL, TIPO SHOTGUN, FINALIDADE APOIO AUDIO, VIDEO E FOTO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40HZ A 20 KHZ, CONEXÃO XLR, PADRÃO SUPERCARDIÓIDE LOBAR | 3 | R$ 325,50 | R$ 976,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 976,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 976,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 976,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 976,50
Faturas
- 3009 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 976,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001333/2025-59
valor global após o termo: R$ 976,50 · vigência até 06/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717444
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.