Contrato federal · Empenho 2025NE000399 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE PETRÓLEO E GÁS CAMPUS CURITIBA, PE 90022/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019766/2025-98.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o curso de petróleo e gás campus curitiba, pe 90022/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.019766/2025-98.. Valor global contratado: R$ 3.888,94. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23411.019766/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.888,94
- Valor globaloficial
- R$ 3.888,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMP… | 1 | R$ 3.888,94 | R$ 3.888,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.888,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.888,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000399 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.888,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.888,94
Faturas
- 2598 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.888,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000399 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019766/2025-98
valor global após o termo: R$ 3.888,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717458
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.