Contrato federal · Empenho 2025NE000413 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA PESQUISA, EXTENSÃO, ARTE, CULTURA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO (PROEQ), DISPENSA 416/2025 - UASG 158009 SUBROGADA PARA 158395, PROCES…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou METIE COMERCIO DE CINE FOTO E SOM LTDA (CNPJ 22.234.174/0001-51) para: para atender despesa com material de consumo para pesquisa, extensão, arte, cultura, inovação e pós-graduação (proeq), dispensa 416/2025 - uasg 158009 subrogada para 158395, processo sei 23411.017060/2025-91.. Valor global contratado: R$ 1.282,20. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- METIE COMERCIO DE CINE FOTO E SOM LTDACNPJ 22.234.174/0001-51
- Processooficial
- 23411.017060/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00416/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.282,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.282,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPeças E Acessórios Ferramentas - tipo: cabeça, aplicação: martelo antirretrocesso | 3 | R$ 427,40 | R$ 1.282,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.282,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.282,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000413 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.282,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.282,20
Faturas
- 3492 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000413 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017060/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.282,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.