Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O O LABORATÓRIO DE BIOLOGIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90022/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.020097/2025-05
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FONTES E ARAUJO LTDA (CNPJ 05.030.339/0001-54) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o o laboratório de biologia do campus curitiba, pe 90022/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.020097/2025-05. Valor global contratado: R$ 9.180,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FONTES E ARAUJO LTDACNPJ 05.030.339/0001-54
- Processooficial
- 23411.020097/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA GERMINAÇÃOCÂMARA GERMINAÇÃO, TIPO ELETRÔNICO DIGITAL, MATERIAL HASTE AÇO INOX AISI 304, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO CRIAÇÃO INSETOS, ENVELHECIMENTO PRECOCE SEMENTES,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMULAÇÃ… | 1 | R$ 9.180,00 | R$ 9.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.180,00 · a liquidar R$ 9.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 600 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020097/2025-05
valor global após o termo: R$ 9.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.