Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONA PARA ÁREA EXTERNA, BANNER EM LONA, IMPRESSÃO LONA C/ ILHÓS. PROCESSO 23411.017630/2025-43, SRE 3843701, DISPENSA 363/2025. CAMPUS FOZ DO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DGI IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 08.694.049/0001-01) para: para atender despesas com aquisição de lona para área externa, banner em lona, impressão lona c/ ilhós. processo 23411.017630/2025-43, sre 3843701, dispensa 363/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 6.660,76. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DGI IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 08.694.049/0001-01
- Processooficial
- 23411.017630/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00363/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.660,76
- Valor globaloficial
- R$ 6.660,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAConfecção / Instalação Faixas Impressão Lona c/ Ilhós (3,2x1,2m) | 5 | R$ 307,20 | R$ 1.536,00 |
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAConfecção / Instalação Faixas Impressão Lona c/ Ilhós (3,5x2,5m) | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| CARTAZES EM GERALCartazes em geral | 15 | R$ 75,60 | R$ 1.134,00 |
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAConfecção / instalação faixas | 1 | R$ 3.290,76 | R$ 3.290,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.660,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.660,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 10/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.660,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.660,76
Faturas
- 2025100 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.660,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017630/2025-43
valor global após o termo: R$ 6.660,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717491
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.