Contrato federal · Empenho 2025NE001374 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP69/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME REQUISICOES SRPS 1620 E 1653/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA (CNPJ 11.227.424/0001-00) para: prot:rsrp69/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material quimico conforme requisicoes srps 1620 e 1653/2025.. Valor global contratado: R$ 502,80. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDACNPJ 11.227.424/0001-00
- Processooficial
- 23122.034494/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502,80
- Valor globaloficial
- R$ 502,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EUGENOL METÍLICOEUGENOL METÍLICO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO ESPINOSADE, CONCENTRAÇÃO 52% (P/P) + 2% (P/P), APRESENTAÇÃO GERADOR DE GÁS | 2 | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
| CARBONATO DE SÓDIOCARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA AD… | 1 | R$ 42,80 | R$ 42,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 502,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001374 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 502,80
Faturas
- 8284 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001374 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.034494/2024-21
valor global após o termo: R$ 502,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.