Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, EMPRESA MANAIM COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.626.630/0001-20, CONFORME SRE 3895676, PROCESSO SEI 23411.019691/2025-45, CAMPUS PA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MANAIM COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.626.630/0001-20) para: empenho para atender despesas com gêneros de alimentação, empresa manaim comercial ltda, cnpj 10.626.630/0001-20, conforme sre 3895676, processo sei 23411.019691/2025-45, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 8.624,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MANAIM COMERCIAL LTDACNPJ 10.626.630/0001-20
- Processooficial
- 23411.019691/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.624,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO | 800 | R$ 10,78 | R$ 8.624,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.424,88
- A liquidarcalculado
- R$ 4.225,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.199,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.424,88 · a liquidar R$ 4.225,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.199,12
Faturas
- 6819 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,12
- 6.724 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,12
- 6576 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019691/2025-45
valor global após o termo: R$ 8.624,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717583
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.