Contrato federal · Empenho 2025NE000358 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITA RIBBON E KIT DE LIMPEZA DE IMPRESSORA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2025
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA contratou CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDA (CNPJ 14.457.810/0001-86) para: valor que se empenha para aquisição de fita ribbon e kit de limpeza de impressora - pregão eletrônico nº 90009/2025 - ata de registro de preços nº 09/2025. Valor global contratado: R$ 1.320,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICACNPJ 02.270.669/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA 323028
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDACNPJ 14.457.810/0001-86
- Processooficial
- 48500.032671/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORA, REFERÊNCIA IMPRESSORA FARGO, CÓDIGO 86177, TIPO ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 COTONETES, 3 CARTÕES LIMPEZA, 10 CARTÕES ADESIV A | 2 | R$ 310,00 | R$ 620,00 |
| FITA IMPRESSORAFITA IMPRESSORA, MATERIAL RESINA, TIPO IMPRESSORA FARGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PART NUMBER 45000, REFERÊNCIA YMCKO DTC 1000/1250E | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000358 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.320,00
Faturas
- 2437 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000358 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.032671/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717610
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.