Contrato federal · Empenho 2025NE000393 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO SRP Nº 91016/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (CNPJ 41.358.941/0001-89) para: aquisição de material de tic - pregão srp nº 91016/2024 da uasg 158123 - compra unificada - gerência de tecnologia da informação - gti - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 4.253,40. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDACNPJ 41.358.941/0001-89
- Processooficial
- 23222.001545/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.253,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.253,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO 3,5 POL, PADRÃO SERIAL ATTACHED SCSI (SAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOT-SWAP, TAXA TRANSFERÊNCIA 150 MB/S | 3 | R$ 797,90 | R$ 2.393,70 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 600 GB, TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 15.000 RPM, PADRÃO SAS 12 GBPS/S, APLICAÇÃO SERVIDOR | 3 | R$ 619,90 | R$ 1.859,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.253,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.253,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000393 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.253,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.253,40
Faturas
- 1351 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.253,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000393 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001545/2025-91
valor global após o termo: R$ 4.253,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.