Contrato federal · Empenho 2025NE000421 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO DACOM-CM. SOL. 480/2025. SEI: 23064.048448/2025-21
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: aquisicao de material para uso nos laboratórios de informática do dacom-cm. sol. 480/2025. sei: 23064.048448/2025-21. Valor global contratado: R$ 686,55. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23064.048448/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 686,55
- Valor globaloficial
- R$ 686,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE ARTICULADO, TAMANHO PARA TV DE 98", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA | 2 | R$ 189,05 | R$ 378,10 |
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080I, 720P, 480P E 480I, COR… | 5 | R$ 61,69 | R$ 308,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 686,55
- A liquidarcalculado
- R$ 686,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000421 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 686,55 · a liquidar R$ 686,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1799 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 686,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000421 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048448/2025-21
valor global após o termo: R$ 686,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.