Contrato federal · Empenho 2025NE000417 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA VIABILIZAR ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA (TCC) DOS DEPARTAMENTOS DAQUI, DAAMB, DAAEQ, DACOC E DABIC DA UTFPR CM. SOL. 475/2025. SEI: 23064.054686/2025-7…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LIQUI ALVES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (CNPJ 82.658.618/0001-08) para: aquisição de gás glp para viabilizar atividades de ensino e pesquisa (tcc) dos departamentos daqui, daamb, daaeq, dacoc e dabic da utfpr cm. sol. 475/2025. sei: 23064.054686/2025-76. Valor global contratado: R$ 3.713,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- LIQUI ALVES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDACNPJ 82.658.618/0001-08
- Processooficial
- 23064.054686/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.713,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.713,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1 | R$ 147,00 | R$ 147,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 7 | R$ 509,50 | R$ 3.566,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.713,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.713,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000417 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.713,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.713,50
Faturas
- 96816 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.713,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000417 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054686/2025-76
valor global após o termo: R$ 3.713,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717684
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.