Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O CR SANTIAGO, CONFOME DOCUMENTACAO ANEXADA AP PROCESSO 23874.003188/2025-21, TED Nº 16115 EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA G…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: emissao de empenho para aquisicao de ar condicionado para o cr santiago, confome documentacao anexada ap processo 23874.003188/2025-21, ted nº 16115 emenda parlamentar da bancada gauc cha - capital_centro de referencia d…. Valor global contratado: R$ 11.970,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23874.003188/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 6 | R$ 1.995,00 | R$ 11.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 700,24
- Pagocalculado
- R$ 11.269,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 700,24 · pago R$ 11.269,76
Faturas
- 86887 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.003188/2025-21
valor global após o termo: R$ 11.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717734
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.