Contrato federal · Empenho 2025NE001797 · Comprasnet Contratos
SRP 90068/2024 PEDIDO 5050 FAEM PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.377.489/0001-64) para: srp 90068/2024 pedido 5050 faem prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 66,07. Vigência de 27/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 07.377.489/0001-64
- Processooficial
- 23110.032160/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66,07
- Valor globaloficial
- R$ 66,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 1 | R$ 11,49 | R$ 11,49 |
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO TIPO CÁPSULA, MATERIAL PVDF, POROSIDADE CERCA DE 0,2 µM, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 5 CM, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 2 | R$ 6,08 | R$ 12,16 |
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 7 X 30 MM | 6 | R$ 7,07 | R$ 42,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66,07
- A liquidarcalculado
- R$ 66,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001797 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66,07 · a liquidar R$ 66,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001797 · 27/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.032160/2024-51
valor global após o termo: R$ 66,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.