Contrato federal · Empenho 2025NE001854 · Comprasnet Contratos
SRP 90068/2024 PEDIDO 5018 FN PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: srp 90068/2024 pedido 5018 fn prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 186,45. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23110.032160/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 186,45
- Valor globaloficial
- R$ 186,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 60 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE CURTA | 2 | R$ 8,46 | R$ 16,92 |
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, ADICIONAL COM ORLA | 5 | R$ 13,34 | R$ 66,70 |
| CADINHOCADINHO, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE ATÉ 30 ML, FORMATO FORMA ALTA | 6 | R$ 11,89 | R$ 71,34 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 2000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 1 | R$ 31,49 | R$ 31,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 186,45
- A liquidarcalculado
- R$ 186,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001854 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186,45 · a liquidar R$ 186,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3128 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 186,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001854 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.032160/2024-51
valor global após o termo: R$ 186,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717767
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.