Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - RECURSO PNAE - DISPENSA…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou REGIANE ALVES DA SILVA para: empenho emitido para aquisição de gêneros alimentícios em atendimento às demandas de oferta de alimentação escolar no ifam campus são gabriel da cachoeira - recurso pnae - dispensa 00002/2025.. Valor global contratado: R$ 180,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- REGIANE ALVES DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23443.004327/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,00
- Valor globaloficial
- R$ 180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCondimento - tipo: cebolinha e salsa, apresentação: natural, adicional: orgânico | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 04/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004327/2025-11
valor global após o termo: R$ 180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717861
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.