Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARRA RETA MACICA DE 40 CM/SUPORTE EXPOSITOR HORIZONTAL DE BARRAS COM 12 POSICOES) PARA O CAMPUS IFRN/ZN. PREGAO 90010/2…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 10.403.713/0001-50) para: valor que se empenha para aquisicao de material de consumo (barra reta macica de 40 cm/suporte expositor horizontal de barras com 12 posicoes) para o campus ifrn/zn. pregao 90010/2024 - uasg 158155. Valor global contratado: R$ 549,10. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 10.403.713/0001-50
- Processooficial
- 23058.001565/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 549,10
- Valor globaloficial
- R$ 549,10
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE BARRASSUPORTE BARRAS, MATERIAL METÁLICA, TIPO DE PISO, APLICAÇÃO GUARDAR BARRAS | 1 | R$ 321,00 | R$ 321,00 |
| BARRA METAL FERROSOBARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO E AÇO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMADO, USO ANILHA EM DISCO | 2 | R$ 114,05 | R$ 228,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.098,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.098,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 02/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.098,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.098,20
Faturas
- 628 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 549,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001565/2025-19
valor global após o termo: R$ 549,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717916
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 08:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.