Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DSEI/BA NO EXERCÍCIO 2025, REFERENTE AO ARP NR. 07/2025, CONFORME PROCESSO 25043000809202465. PRAZO DE ENTREGA - ATEH 30 DIAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 33.324.795/0001-42) para: aquisicao de medicamentos para atender necessidades do dsei/ba no exercício 2025, referente ao arp nr. 07/2025, conforme processo 25043000809202465. prazo de entrega - ateh 30 dias a contar do recebimento desta ne.. Valor global contratado: R$ 23.600,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 33.324.795/0001-42
- Processooficial
- 25043000809202465
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 40.000 | R$ 0,59 | R$ 23.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.697,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.697,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.697,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.697,40
Faturas
- 2101A · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.097,40
- 2101 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000809202465
valor global após o termo: R$ 23.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717992
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.