Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DSEI/BA NO EXERCÍCIO 2025, REFERENTE AO ARP NR. 03/2025, CONFORME PROCESSO 25043000809202465. PRAZO DE ENTREGA - ATEH 30 DIAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.388.280/0001-86) para: aquisicao de medicamentos para atender necessidades do dsei/ba no exercício 2025, referente ao arp nr. 03/2025, conforme processo 25043000809202465. prazo de entrega - ateh 30 dias a contar do recebimento desta ne.. Valor global contratado: R$ 39.278,34. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.388.280/0001-86
- Processooficial
- 25043000809202465
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.278,34
- Valor globaloficial
- R$ 39.278,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIRIDOXINAPIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 40 MG | 5.040 | R$ 0,84 | R$ 4.233,60 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 48.500 | R$ 0,07 | R$ 3.395,00 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 8 MG | 5.000 | R$ 0,29 | R$ 1.450,00 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG | 3.000 | R$ 0,27 | R$ 810,00 |
| NORTRIPTILINA CLORIDRATONORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 2.040 | R$ 0,32 | R$ 652,80 |
| NITROFURANTOÍNANITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG | 1.008 | R$ 0,26 | R$ 262,08 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG | 2.000 | R$ 0,07 | R$ 140,00 |
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 50.010 | R$ 0,13 | R$ 6.501,30 |
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 100 MCG | 5.000 | R$ 0,27 | R$ 1.350,00 |
| IVERMECTINAIVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG | 3.000 | R$ 0,26 | R$ 780,00 |
| FLUOXETINAFLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG | 20.000 | R$ 0,07 | R$ 1.400,00 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 10.020 | R$ 0,19 | R$ 1.903,80 |
| DOXAZOSINA MESILATODOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO 2 MG | 1.500 | R$ 0,09 | R$ 135,00 |
| DIAZEPAMDIAZEPAM, DOSAGEM 10 MG | 9.000 | R$ 0,05 | R$ 450,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 15.000 | R$ 0,20 | R$ 3.000,00 |
| CLINDAMICINACLINDAMICINA, DOSAGEM 300 MG | 1.008 | R$ 1,02 | R$ 1.028,16 |
| CLARITROMICINACLARITROMICINA, DOSAGEM 500 MG | 2.000 | R$ 1,75 | R$ 3.500,00 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 300 | R$ 4,99 | R$ 1.497,00 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 12,5 MG | 10.020 | R$ 0,09 | R$ 901,80 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG | 4.020 | R$ 0,09 | R$ 361,80 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 40.000 | R$ 0,03 | R$ 1.200,00 |
| ANLODIPINO BESILATOANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 10 MG | 30.000 | R$ 0,06 | R$ 1.800,00 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG | 3.000 | R$ 0,17 | R$ 510,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 30.000 | R$ 0,04 | R$ 1.200,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 4.080 | R$ 0,20 | R$ 816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.278,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.278,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.278,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.278,34
Faturas
- 123 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.278,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000809202465
valor global após o termo: R$ 39.278,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717995
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.