Contrato federal · Empenho 2025NE000672 · Comprasnet Contratos
*2025NC009817*FISC ADM*MAJ FILIPE MACHADO*64284.011499/2025-91*DISP ELET 00133/2025 CONJUNTO COM 4 (QUATRO) MICROFONES SEM FIO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SERDIV EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 46.888.602/0001-28) para: *2025nc009817*fisc adm*maj filipe machado*64284.011499/2025-91*disp elet 00133/2025 conjunto com 4 (quatro) microfones sem fio*mpa9.gestão da om cmne.. Valor global contratado: R$ 3.060,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SERDIV EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 46.888.602/0001-28
- Processooficial
- 64284.011499/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEalimentação receptor: 12, aplicação: sistema de som, cor: preta, impedância saída: 3,3, material: metal, referência fabricante: lyco uhxpro-02hlihli, resposta freqüência: 40 hz a 18, tipo: lapela/head… | 1 | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000672 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.060,00
Faturas
- 45 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000672 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011499/2025-91
valor global após o termo: R$ 3.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718082
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.