Contrato federal · Empenho 2025NE000590 · Comprasnet Contratos
*2025NC000844*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.011413/2025-20*AQUISIÇÃO MAT ESPORTIVO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 52.755.750/0001-77) para: *2025nc000844*5ª cia intlg*ten samuel*64284.011413/2025-20*aquisição mat esportivo*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 444,80. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 52.755.750/0001-77
- Processooficial
- 64284.011413/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 444,80
- Valor globaloficial
- R$ 444,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA MEDICINALBOLA MEDICINAL, MATERIAL SINTÉTICO, PESO 7 KG, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO | 1 | R$ 157,80 | R$ 157,80 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACONDIONAMENTO DE BOLAS ESPORTIVAS, ALTURA 1 80 CM | 1 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL 100% TERMOPLÁSTICO POLIURETANO, PESO CHEIA 420 A 435 G, CIRCUNFERÊNCIA 66,5 A 67,5 CM, MODELO FUTEBOL SOCIETY | 5 | R$ 53,00 | R$ 265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 444,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 444,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000590 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 444,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444,80
Faturas
- 6270 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 444,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000590 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000590 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011413/2025-20
valor global após o termo: R$ 444,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718093
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.