Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A INCUBADORA TECNOLÓGICA DO CAMPUS VACARIA DO IFRS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 176/2025 UASG: 158141 - ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 642/2025 - DOCUMENTO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MG GROUP CORPORATE LIMITADA (CNPJ 59.603.835/0001-89) para: aquisição de mobiliário para a incubadora tecnológica do campus vacaria do ifrs - dispensa de licitação nº 176/2025 uasg: 158141 - ato de contratação direta nº 642/2025 - documentos no processo nº 23741.000282/2025-33. Valor global contratado: R$ 3.100,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- MG GROUP CORPORATE LIMITADACNPJ 59.603.835/0001-89
- Processooficial
- 23741.000282/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00642/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACadeira Fixa - material assento: espuma laminada, material encosto: espuma laminada, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: vinil, acabamento estrutura: pintado em epóx… | 10 | R$ 310,00 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.100,00 · a liquidar R$ 3.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0047 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000282/2025-33
valor global após o termo: R$ 3.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718143
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.