Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE (02) DOIS MINI RACKS PARA INSTALAÇÃO E GUARDA DE SWITH NA BIBLIOTECA E RECEPÇÃO DO ERERIO.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: aquisição de (02) dois mini racks para instalação e guarda de swith na biblioteca e recepção do ererio.. Valor global contratado: R$ 749,34. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 09003200028202556
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00146/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 749,34
- Valor globaloficial
- R$ 749,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKtipo: parede, padrão: 19" 04us x 370 mm, estrutura: aço, cor: preta, características adicionais: régua com 8 tomadas, guia cabo 01u 19", tipo fixação: porca gaiola, aplicação: rede de informática | 2 | R$ 374,67 | R$ 749,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 749,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 749,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 749,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,34
Faturas
- 760 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 749,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09003200028202556
valor global após o termo: R$ 749,34 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000107 · 31/12/2025
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.