Contrato federal · Empenho 2025NE001015 · Comprasnet Contratos
(2025RE000083)- DL: 90017/2025. PROCESSO: 23205.023949/2025-43. SOLICITANTE: PROAE. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA: 61/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: (2025re000083)- dl: 90017/2025. processo: 23205.023949/2025-43. solicitante: proae. ato que autoriza a contratacao direta: 61/2025. em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 667,38. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 23205.030115/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 667,38
- Valor globaloficial
- R$ 667,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOtipo: tapete alfanumérico quebra-cabeça, material: eva, caracteristicas adicionais: de a a z, de 0 a 9, quantidade peças: 40 | 3 | R$ 222,46 | R$ 667,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 667,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 667,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001015 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 667,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 667,38
Faturas
- 404 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 667,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001015 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.030115/2025-94
valor global após o termo: R$ 667,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718282
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.