Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENVASADA EM COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AO IFPE CAMPUS GARANHUNS DURANTE A CORRIDA EM COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DA INSTITUIÇÃO, CONFORME AS CONDI…
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA (CNPJ 10.882.680/0001-78) para: aquisição de água mineral, sem gás, envasada em copos de 200ml, para atender ao ifpe campus garanhuns durante a corrida em comemoração dos 15 anos da instituição, conforme as condições e as exigências do termo de referên…. Valor global contratado: R$ 1.992,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDACNPJ 10.882.680/0001-78
- Processooficial
- 23359.016331/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - material embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: descartável | 2.400 | R$ 0,83 | R$ 1.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.992,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.992,00
Faturas
- 9739 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.016331/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.992,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718292
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.