Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE 20 FILTROS DE CAFÉ (Nº 103) PARA ATENDER DEMANDAS DO DSS. PREGÃO 90010/2024, UASG 153080, ITEM 5, REQUISIÇÃO SIPAC 6808/2025, PORTARIA DORC 473/2025.
DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou REVOLUTION CORPORATION LTDA (CNPJ 39.252.780/0001-00) para: aquisições de 20 filtros de café (nº 103) para atender demandas do dss. pregão 90010/2024, uasg 153080, item 5, requisição sipac 6808/2025, portaria dorc 473/2025.. Valor global contratado: R$ 101,20. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE 153086
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- REVOLUTION CORPORATION LTDACNPJ 39.252.780/0001-00
- Processooficial
- 23076.080892/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,20
- Valor globaloficial
- R$ 101,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 20 | R$ 5,06 | R$ 101,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,20
Faturas
- 1246 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.080892/2025-20
valor global após o termo: R$ 101,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.