Contrato federal · Empenho 2025NE000980 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA O CONCURSO DE PROFESSOR SUBSTITUTO, SOB A RESPONSABILIDADE DEA PROGEP DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 61.252.332/0001-58) para: atender despesa com aquisicao de materiais eletroeletronicos para o concurso de professor substituto, sob a responsabilidade dea progep da universidade federal do reconcavo da bahia. processo: 23007.024805/2025-06.. Valor global contratado: R$ 1.049,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 61.252.332/0001-58
- Processooficial
- 23007.024805/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00152/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.049,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.049,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA - COMPONENTES: 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, COMPRIMENTO: 5, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 | 50 | R$ 20,98 | R$ 1.049,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.049,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.049,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000980 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.049,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.049,00
Faturas
- 35 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.049,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000980 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000980 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.024805/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.049,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718405
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.