Contrato federal · Empenho 2025NE001345 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA GERENCIA REGIONAL DA ANM/RJ, CONFORME DESPACHО 170106 (18380912) - PROCESSO48064.000296/2024-2…
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA (CNPJ 60.102.937/0001-08) para: atender despesas com aquisicao e instalacao de persianas para uso nas dependencias da gerencia regional da anm/rj, conforme despachо 170106 (18380912) - processo48064.000296/2024-26.. Valor global contratado: R$ 14.442,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDACNPJ 60.102.937/0001-08
- Processooficial
- 48064.000296/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.442,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.442,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA - TIPO: ROLÔ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BLACKOUT, GALERIA | 116 | R$ 124,50 | R$ 14.442,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.819,50
- A liquidarcalculado
- R$ 13.819,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001345 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.819,50 · a liquidar R$ 13.819,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 588 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.442,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001345 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48064.000296/2024-26
valor global após o termo: R$ 14.442,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718421
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.