Contrato federal · Empenho 2025NE002494 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTINA SEGURANÇA. PROCESSO 23066.056996/2025-13 DE APROVACAO/AUTORIZACAO DA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DA EMENDA PARLAMENTAR LIDICE DA MATA. SOLICITACAO SIPAC 8550…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou CABANA MAGAZINE LTDA (CNPJ 51.621.518/0001-83) para: aquisição de botina segurança. processo 23066.056996/2025-13 de aprovacao/autorizacao da execucao do plano de trabalho da emenda parlamentar lidice da mata. solicitacao sipac 8550 constante no processo 23066.077852/2025-…. Valor global contratado: R$ 748,02. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CABANA MAGAZINE LTDACNPJ 51.621.518/0001-83
- Processooficial
- 23066.054713/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,02
- Valor globaloficial
- R$ 748,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA LIXADA, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI- DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA | 14 | R$ 53,43 | R$ 748,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,02
- A liquidarcalculado
- R$ 748,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002494 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,02 · a liquidar R$ 748,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1297 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002494 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002494 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054713/2023-29
valor global após o termo: R$ 748,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718443
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.