Contrato federal · Empenho 2025NE002507 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEIO DE CULTURA. PROCESSO 23066.056996/2025-13 DE APROVACAO/AUTORIZACAO DA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DA EMENDA PARLAMENTAR LIDICE DA MATA. SOLICITACAO SIPAC 8792 C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de meio de cultura. processo 23066.056996/2025-13 de aprovacao/autorizacao da execucao do plano de trabalho da emenda parlamentar lidice da mata. solicitacao sipac 8792 constante no processo 23066.077852/2025-9…. Valor global contratado: R$ 828,40. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23066.046209/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 828,40
- Valor globaloficial
- R$ 828,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE 4%, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 218,50 | R$ 218,50 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR EMB LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO), APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 304,95 | R$ 609,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 828,40
- A liquidarcalculado
- R$ 828,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002507 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 828,40 · a liquidar R$ 828,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2763 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 828,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002507 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.046209/2024-36
valor global após o termo: R$ 828,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718450
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.