Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS DOS MALÊS DA UNILAB, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 0004/2025, BEM COMO SEUS A…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: empenho referente a aquisição de itens de mobiliário para o campus dos malês da unilab, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas na ata 0004/2025, bem como seus anexos. custeada pela emenda parlamentar…. Valor global contratado: R$ 19.437,00. Vigência de 16/10/2025 a 16/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23282.004641/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.437,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.437,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 16/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PROFESSORMESA PROFESSOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE MDP, ESPESSURA TAMPO 25 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO, DIMENSÕES 1200X6… | 33 | R$ 589,00 | R$ 19.437,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.437,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.437,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.437,00 · a liquidar R$ 19.437,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 700 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.437,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.004641/2025-86
valor global após o termo: R$ 19.437,00 · vigência até 16/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.